Como vincular fornecedores ao produto
Vincular fornecedores ao produto guarda o código e o GTIN que ele usa na nota, além da unidade de compra e do fator de conversão — o que agiliza a entrada por XML.
Índice do artigo 2 seções
A aba Fornecedores do cadastro do produto guarda de quais fornecedores você compra o item e como cada um o identifica na nota fiscal. Preencher esses dados agiliza muito a entrada de notas por XML, porque o sistema reconhece o produto automaticamente.
O que cada coluna significa
- Código / Nome — o fornecedor vinculado ao produto.
- Cód. Fornecedor — o código que o fornecedor usa para o produto na nota fiscal dele.
- Gtin — o código de barras (GTIN) que vem na nota do fornecedor, que pode ser diferente do seu.
- Unidade Saída — a unidade em que você vende o produto.
- Fator Conversão — quantas unidades de venda existem em uma unidade de compra (ex.: caixa com 12 → fator 12).
- Und. Entrada — a unidade em que você compra do fornecedor.
- Últ. Preço — o último preço de compra registrado para esse fornecedor.
- Data Vínculo — quando o fornecedor foi vinculado ao produto.
Como vincular um fornecedor
- Abra o cadastro do produto e vá até a aba Fornecedores.
- Adicione uma linha e selecione o fornecedor.
- Informe o Cód. Fornecedor e o Gtin conforme aparecem na nota fiscal dele.
- Ajuste a Unidade de Entrada e o Fator de Conversão quando comprar em unidade diferente da de venda.
- Salve o cadastro do produto (F2 | Salvar).